ESTANDO EN PEDIDOS SELECCIONAMOS LOS PEDIDOS QUE QUEREMOS FACTURAR, TENEMOS LA OPCION DE SELECCIONAR TODOS SIN NECESIDAD DE IR UNO A UNO Y SI QUEREMOS EN LA COLUMNA NO FACTURAR A UNO LO TILDAMOS.
AHORA EN PEDIDOS TENEMOS EL BOTON FACTURAR BLOQUE, ES EL QUE NOS VA A PERMITIR FACTURAR TODOS LOS SELECCIONADOS.
COMO ES UNA OPERACIÓN DELICADA, NOS PIDE QUE DEMOS AUTORIZACIONJ DE NIVEL 10 O QUE CON FIRMEMOS QUE SOMOS UN NIVEL 10.
YA AUTORIZADOS TEMOS EL SIGUIENTE PANEL QUE NOS DA DOS OPCIONES CANCELAR SOLO CERRA EL PANEL Y EL COMENZAR QUE IRA UNO A UNO GENERANDO LAS NOTAS DE CREDITO. TAMBIEN SE TIENE UNA BARRA DE PROGRESO DADO QUE PUEDE TARDAR BASTANTE NOS VA A IR INFORMANDO EL PROGRESO DEL TRABAJO.
VEMOS QUE A MEDIDA QUE VA HACIENDO LAS FACTURAS LA BARRA DE PROGESO NOS TIENE INFORMADO Y LOS BOTONES CANCELAR Y COMENZAR SE HAN DESHABILITADO.
CUANDO TERMINA NOS DA UN CARTEL QUE NOS INDICA EL ÉXITO DE LA OPERACIÓN.
CUANDO DEMOS ACEPTAR SE RESFRESCARA EN EL EJEMPLO AL FACTURAR TODOS NO HA QUEDADO NINGUN PEDIDO VISIBLE.
SI QUEREMOS VER PONEMOS EL TILDE DE FACTURADOS Y NOS APARECEN TODOS LOS PEDIDOS QUE HEMOS FACTURADO.
SI VAMOS A VER LISTADO DE COMPROBANTES EMITIDOS VEMOS QUE ESTAN TODOS LOS COMPROBANTES CREADOS EL DIA DE HOY.